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Comment payer les taxes sur les transactions de crypto-monnaie tout en se conformant aux exigences de l'IRS?

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Comment payer les taxes sur les transactions de crypto-monnaie tout en se conformant aux exigences de l'IRS?

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@anastasiaAnastasia Shcherbina

MS en marketing numérique | Écrivain avec un accent sur l'IA et les tendances technologiques. Habite parfois à Paris.

La crypto-monnaie ou la monnaie virtuelle est désormais un acteur important sur le marché financier. En conséquence, plusieurs questions juridiques et réglementaires difficiles ont été soulevées à l'échelle mondiale.

Bien que la crypto-monnaie et ses technologies utilisées puissent transformer les processus métier, sa nature décentralisée inhérente pourrait servir de véhicule à des activités malveillantes et représenter un défi pour ceux qui doivent rester conformes.

L'Internal Revenue Service (IRS) a publié conseils préliminaires sur l'application des principes fiscaux généraux aux monnaies virtuelles qui ont une valeur équivalente en monnaie réelle ou remplacent celle-ci.

L'IRS ne considère pas la crypto-monnaie comme générant un gain ou une perte de devises étrangères aux fins de l'impôt fédéral américain; il traite plutôt la monnaie comme une propriété.

Pour cette raison, la crypto-monnaie peut maintenant être caractérisée comme un actif d'investissement comme les actions, les biens commerciaux comme l'inventaire ou les biens personnels. Étant donné qu'un contribuable ne peut pas déduire ses pertes personnelles, l'IRS doit en outre distinguer entre la détention d'une monnaie virtuelle à des fins d'investissement et ses propres fins.

Accepter une propriété (y compris une crypto-monnaie) pour des biens ou des services

Pour un contribuable qui reçoit de la crypto-monnaie en paiement de biens et services, la transaction doit inclure sa juste valeur marchande (JVM) au moment de la réception dans le revenu brut.

La JVM peut être déterminée à partir du taux de change actuel établi par le marché, déterminé par l'offre et la demande. Pour les entrepreneurs indépendants, la réception de crypto-monnaie pour la prestation de services est également soumise à la taxe sur le travail indépendant.

La JVM est considérée comme la «base» du propriétaire dans la propriété, donc toute augmentation de valeur indique un gain imposable. Inversement, si le marchand de crypto-monnaie a récemment échangé l'actif accepté pour un prix inférieur à celui au moment de la réception, il a une perte qui est également imposable.

Exemple. John est un marchand de vêtements qui accepte Ethereum dans son magasin. Hier, lorsque le prix de l'ETH était de 200 $, John a vendu une paire de jeans pour 1 ETH. Il a décidé de ne pas se précipiter pour échanger son ETH contre une fiducie, mais s'est soudainement retrouvé à vendre 1 ETH pour 180 $ quelques jours plus tard. Donc, John devrait signaler une perte de 20 $. C'est ainsi que la volatilité de la crypto peut vous affecter.

La conversion de Bitcoin en monnaie fiduciaire vous aide immédiatement à éviter le risque d'une perte future.

Comme il est si difficile d'enregistrer, d'échanger et de rendre compte de chaque paiement de crypto-monnaie, la grande majorité des marchands crypto-friendly, qui acceptent les paiements crypto chaque mois, échangent des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies pour fiat immédiatement après acceptation avant la JVM des changements d'actifs crypto . En utilisant des services tiers, un entrepreneur peut simplifier le processus de réception de crypto, mais doit toujours tenir compte de l'historique des transactions.

Les services de traitement des paiements Bitcoin les plus populaires sont:

Pour les entreprises et les commerçants qui effectuent des microtransactions de crypto-monnaies à plus gros volume, la tenue des registres requise à des fins fiscales peut être trop exigeante et difficile. Pour résoudre ce problème, la comptabilité des transactions cryptographiques peut également être automatisée à n'importe quelle échelle pour les particuliers et les entreprises. Les contribuables peuvent être à l'aise pour suivre toutes leurs transactions en monnaie virtuelle.

Les services de surveillance de la blockchain vous fournissent toutes les transactions qui se produisent sur la blockchain et compilent simultanément les données de transaction brutes d'une manière adaptée à vos besoins exacts. Par exemple, vous pouvez ajouter les données de prix du marché pour refléter la valeur fiduciaire d'une transaction cryptographique et l'enregistrer automatiquement dans une feuille de calcul Google. En tant que tel, vous pouvez définir comment vous souhaitez que les données financières de vos transactions cryptographiques soient amassées et transformées.

Vous avez également la possibilité de transmettre les données à toutes les applications externes. Par exemple, PARSIQ automatise le transfert des données récupérées de la blockchain pour les agréger, puis transformez les données en analyses utiles pour vos canaux de livraison ou intégrations choisis. Ces résultats peuvent être fournis sous une forme combinée à des applications telles que Google Sheets ou un logiciel de comptabilité courant que vous utilisez déjà. En plus de cela, vous pouvez choisir de recevoir des notifications instantanées en temps réel directement sur votre application de messagerie telle que Telegram.

L'option la plus flexible pour l'enregistrement est de travailler avec des formats courants tels que .csv ou .pdf pour une facilité d'utilisation. Dans ce format, vous l'utilisez pour les rapports financiers pour travailler avec les données dans d'autres environnements. Ainsi, toutes vos transactions peuvent être transformées en un format combiné commun aux normes comptables existantes.

Les entreprises acceptant la crypto-monnaie devraient en tenir compte en fonction de son équivalent en espèces.

Assurez-vous de garder une trace de toutes les informations fiscales, y compris la date, le montant et la valeur fiduciaire pour les transactions de crypto-monnaies. Plus vous avez d'informations, mieux vous pouvez déclarer les taxes et minimiser le montant des taxes à payer. Encore une fois, vous pouvez utiliser des services de surveillance de la blockchain tiers pour simplifier en quelque sorte le processus de suivi, d'enregistrement et de mesure de toutes ces transactions.

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Tout d'abord, il est fortement recommandé de lire le Guide IRS sur la crypto-monnaie. La déclaration des revenus cryptographiques dépend de nombreux facteurs tels que la période de détention ou la méthode d'acquisition. Voyons les principes de base applicables aux marchands, qui acceptent la crypto comme paiement pour des biens ou des services.
#1. Taux d'imposition.
Votre taux d'imposition dépend du revenu imposable. L'impôt fédéral sur les revenus cryptographiques peut varier de 10% à 37%. Voir l'exemple de tableau ici. Veuillez noter qu'il peut y avoir des impôts sur le revenu de l'État à payer.

# 2. Période de détention.
Les marchands de crypto chanceux le sont, car la période de détention de ces revenus n'a pas d'importance dans leur cas.

# 3. Pertes en capital cryptographiques.
Les pertes de crypto-monnaie peuvent être utilisées pour compenser les gains en capital ou être déduites d'autres types de revenus, jusqu'à 3 000 $.

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Conclusion

L'intérêt mondial pour l'application de crypto-monnaie augmente chaque jour. Plus tôt, j'ai mentionné le cas où une simple notification "nous acceptons le bitcoin" sur le site Web d'un commerçant peut faire exploser ses ventes. Les entrepreneurs respectueux de la cryptographie souhaitent pouvoir accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement afin d'élargir leur public cible et de devenir plus flexible.

La gestion des conséquences juridiques et fiscales liées aux monnaies virtuelles est une tâche responsable qui doit toujours être effectuée sous la supervision d'un conseiller fiscal. Cet article a été conçu pour une reconnaissance générale et ne contient aucun conseil financier.

Dans le même temps, avec l'aide des plateformes de surveillance de la blockchain et des fournisseurs de services marchands, on peut simplifier les problèmes opérationnels et réduire les risques juridiques liés à l'acceptation de paiements par crypto-monnaie.

avertissement: cet article a été rédigé pour une reconnaissance générale et ne contient aucun conseil financier.

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Traduction de l’article de Anastasia Shcherbina : Article Original

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